农业局2015年度部门决算公开

收入支出决算总表

公开01表

部门:渑池县农业局                                                               单位:万元


收入
支出




项    目
行次
决算数
项    目
行次
决算数
栏    次
 
1
栏    次
 
2
一、财政拨款收入
1
2301.71 
一、一般公共服务支出
14
 
二、上级补助收入
2
 
二、外交支出
15
 
三、事业收入
3
 
三、国防支出
16
 
四、经营收入
4
 
四、公共安全支出
17
 
五、附属单位上缴收入
5
 
五、教育支出
18
 
六、其他收入
6
 
六、科学技术支出
19
 
 
7
 
七、社会保障和就业支出
20
102.83 
 
8
 
八、医疗卫生与计划生育支出
21
33.46 

九、农林水支出
22
2139.67

十、住房保障支出
23
25.74
本年收入合计
9
2301.71 
本年支出合计
24
 2301.71
       用事业基金弥补收支差额
10
 
              结余分配
25
 
       年初结转和结余
11
 
              年末结转和结余
26
 
 
12
 
 
27
 
合计
13
 
合计
28
 


注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门:渑池县农业局                                                            单位:万元


项    目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入

功能分类科目编码
科目名称

栏次
1
2
3
4
5
6
7

合计
2301.71
2301.71
 
 
 
 
 

208
社会保障和就业支出
102.83
102.83
 
 
 
 
 
20805
行政事业单位离退休
102.83
102.83
 
 
 
 
 
2080501
归口管理的行政单位离退休
82.63
82.63
 
 
 
 
 
2080502
事业单位离退休
20.21
20.21
 
 
 
 
 
210
医疗卫生与计划生育支出
33.46
33.46
 
 
 
 
 
21005
医疗保障
33.46
33.46
 
 
 
 
 
2100501
行政单位医疗
3.41
3.41

2100502
事业单位医疗
30.05
30.05

213
农林水支出
2139.67
2139.67

21301
农业
1976.97
1976.97

2130101
行政运行
92.60
92.60

2130106
科技转化与推广服务
207.15
207.15

2130108
病虫害控
15.00
15.00

2130109
农产品质量安全
10.00
10.00

2130110
执法监管
59.82
59.82

2130112
农业行业业务管理
313.70
313.70

2130119
防灾救灾
169.99
169.99

2130122
农业生产资料与技术补贴
3.50
3.50

2130124
农业组织化与产业化经营
10.00
10.00

2130125
农产品加工与促销
5.00
5.00

2130126
农村公益事业
6.00
6.00

2130135
农业资源保护修复与利用
2.00
2.00

2130148
石油价格改革对渔业的补贴
9.55
9.55

2130199
其他农业支出
1072.66
1072.66

21303
水利
162.70
162.70

2130310
水土保持
162.70
162.70

221
住房保障支出
25.74
25.74

22102
住房改革支出
25.74
25.74

2210201
住房公积金
25.74
25.74


注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算总表

公开03表

部门:渑池县农业局                                                     单位:万元


项    目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出

功能分类科目编码
科目名称

栏次
1
2
3
4
5
6

合计
2301.71
1505.87
795.84
 
 
 

208
社会保障和就业支出
102.83
102.83

 
 
 
20805
行政事业单位离退休
102.83
102.83

 
 
 
2080501
归口管理的行政单位离退休
82.63
82.63

 
 
 
2080502
事业单位离退休
20.21
20.21

 
 
 
210
医疗卫生与计划生育支出
33.46
33.46

 
 
 
21005
医疗保障
33.46
33.46

 
 
 
2100501
行政单位医疗
3.41
3.41

2100502
事业单位医疗
30.05
30.05

213
农林水支出
2139.67
1343.83
795.84

21301
农业
1976.97
1343.83
633.14

2130101
行政运行
92.60
92.60

2130106
科技转化与推广服务
207.15
207.15

2130108
病虫害控制
15.00
0.00
15.00

2130109
农产品质量安全
10.00
10.00

2130110
执法监管
59.82
59.82

2130112
农业行业业务管理
313.70
40.00
273.70

2130119
防灾救灾
169.99
0.00
169.99

2130122
农业生产资料与技术补贴
3.50
3.50

2130124
农业组织化与产业化经营
10.00
10.00

2130125
农产品加工与促销
5.00
5.00

2130126
农村公益事业
6.00
0.00
6.00

2130135
农业资源保护修复与利用
2.00
2.00

2130148
石油价格改革对渔业的补贴
9.55
0.00
9.55

2130199
其他农业支出
1072.66
913.76
158.90

21303
水利
162.70
0.00
162.70

2130310
水土保持
162.70
0.00
162.70

221
住房保障支出
25.74
25.74

22102
住房改革支出
25.74
25.74

2210201
住房公积金
25.74
25.74


注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

            财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门: 渑池县农业局                                                  单位:万元


收入
支出






项    目
行次
金额
项    目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏    次
 
1
栏    次
 
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
2301.71
一、社会保障和就业支出
15
102.83 
 
 
二、政府性基金预算财政拨款
2
 
二、医疗卫生与计划生育支出
16
33.46 
 
 
 
3
 
三、农林水支出
17
2139.67
 
 
 
4
 
四、住房保障支出
18
25.74
 
 
 
5
 

19
 
 
 
 
6
 

20
 
 
 
 
7
 

20

 
 
 
8
 

21

 
 
本年收入合计
9
2301.71 
本年支出合计
23
2301.71 
 
 
年初财政拨款结转和结余
10
 
年末结转和结余
24
 
 
 
    一般公共预算财政拨款
11
 
 
25
 
 
 
      政府性基金预算财政拨款
12
 
 
26
 
 
 
 
13
 
 
27
 
 
 
合计
14
2301.71 
合计
28
2301.71 
 
 


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门: 渑池县农业局                                                        单位:万元


本年支出合计
基本支出  
项目支出

功能分类科目编码
科目名称

栏次
1
2
3

合计
2301.71
1505.87
795.84

208
社会保障和就业支出
102.83
102.83

20805
行政事业单位离退休
102.83
102.83

2080501
归口管理的行政单位离退休
82.63
82.63

2080502
事业单位离退休
20.21
20.21

210
医疗卫生与计划生育支出
33.46
33.46

21005
医疗保障
33.46
33.46

2100501
行政单位医疗
3.41
3.41

2100502
事业单位医疗
30.05
30.05

213
农林水支出
2139.67
1343.83
795.84
21301
农业
1976.97
1343.83

2130101
行政运行
92.60
92.60

2130106
科技转化与推广服务
207.15
207.15

2130108
病虫害控制
15.00
0.00
15.00
2130109
农产品质量安全
10.00
10.00

2130110
执法监管
59.82
59.82

2130112
农业行业业务管理
313.70
40.00
273.70
2130119
防灾救灾
169.99
0.00
169.99
2130122
农业生产资料与技术补贴
3.50
3.50

2130124
农业组织化与产业化经营
10.00
10.00

2130125
农产品加工与促销
5.00
5.00

2130126
农村公益事业
6.00
0.00
6.00
2130135
农业资源保护修复与利用
2.00
2.00

2130148
石油价格改革对渔业的补贴
9.55
0.00
9.55
2130199
其他农业支出
1072.66
913.76
158.90
21303
水利
162.70
0.00
162.70
2130310
水土保持
162.70
0.00
162.70
221
住房保障支出
25.74
25.74

22102
住房改革支出
25.74
25.74

2210201
住房公积金
25.74
25.74


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

    一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门: 渑池县农业局                                               单位:万元


本年支出合计
人员经费
公用经费

经济分类科目编码
科目名称

栏次
1
2
3

合计
1505.87 
1375.55 
 130.32

208
社会保障和就业支出
102.83
102.83
 
20805
行政事业单位离退休
102.83
102.83
 
2080501
归口管理的行政单位离退休
82.63
82.63
 
2080502
事业单位离退休
20.21
20.21
 
210
医疗卫生与计划生育支出
33.46
33.46
 
21005
医疗保障
33.46
33.46

2100501
行政单位医疗
3.41
3.41

2100502
事业单位医疗
30.05
30.05

213
农林水支出
1343.83
1213.51
 130.32
21301
农业
1343.83
1213.51
130.32
2130101
行政运行
92.60
92.60

2130106
科技转化与推广服务
207.15
207.15

2130109
农产品质量安全
10.00

10.00
2130110
执法监管
59.82

59.82
2130112
农业行业业务管理
40.00

40.00
2130122
农业生产资料与技术补贴
3.50

3.50
2130124
农业组织化与产业化经营
10.00

10.00
2130125
农产品加工与促销
5.00

5.00
2130135
农业资源保护修复与利用
2.00

2.00
2130199
其他农业支出
913.76
913.76

221
住房保障支出
25.74
25.74

22102
住房改革支出
25.74
25.74

2210201
住房公积金
25.74
25.74


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门:渑池县农业局                                               单位:万元


2015年度预算数
2015年度决算数










合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费




小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费

公务用车运行费

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
 38
 0
 32
 
 32
 6
 37.6
 0
32.4
 0
32.4
 5.2


注:2015年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

     政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门:渑池农业局                                                   单位:万元


 
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余



功能分类科目编码
科目名称

小计
基本支出  
项目支出

栏次
1
2
3
4
5
6

合计
0 
0 
0 
0 
0 
0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入

第一部分

渑池县农业局概况

一、渑池县农业局主要职责

(一)拟订全县种植业、渔业、乡镇企业、农垦等农业有关产业和农村经济发展规划,并组织实施。

(二)负责完善全县农村经营管理体制建设。

(三)指导全县粮食等主要农产品生产,组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施,引导农业产业化结构调整和产品品质的改善,会同有关部门指导农业标准化、规模化生产。

(四)负责农业防灾减灾工作。

(五)促进农业产前、产中、产后一体化发展,组织拟订促进农产品加工发展政策、规划并组织实施。

(六)承担提升全县质量安全水平的责任。

(七)组织、协调全县农业生产资料市场体系建设。

(八)负责全县农作物重大病虫害防治。

(九)发展全县农业信息体系建设,监测分析农业和农村经济运行。

(十)拟订全县农业科技、教育、农技推广的规划、计划和有关政策并组织实施。

(十一)拟定全县农业农村人才队伍建设规划并组织实施,参与实施农村实用人才培训工程。

(十二)组织全县农业资源区划工作,负责水生、野生植物保护工作。

(十三)制定并实施全县农业生态建设规划,指导农村可再生能源综合开发与利用,指导农业污染治理有关工作。

(十四)承担农业涉外事务。

(十五)贯彻落实国家、省、市有关“菜篮子”工作的政策和法规并提出建议。

(十六)拟订乡镇企业发展的政策措施并组织实施。

(十七)承办县政府交办的其他事项。

二、渑池县农业局决算单位构成

渑池县农业局决算包括局机关本级决算和渑池县渔政管理站、渑池县农业技术服务分中心、渑池县种子管理站、渑池县土壤肥料管理站、渑池县农村环境保护站、渑池县农业信息中心、渑池县植保植检站、中央农业广播学校渑池分校、渑池县农产品质量安全检测站、渑池县农业行政综合执法大队、渑池县农业技术推广中心、渑池县园艺站、渑池县原种场等十三个下属事业单位

第二部分

渑池县农业局2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分

渑池县农业局2015 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

渑池县农业局2015年收入总计2301.71万元,支出总计2301.71万元,与2014年相比,收、支总计各增加 556.49万元,增长31.89 %。主要原因:积极争取上级资金,上级对我县农业投入的力度增加。

二、收入决算情况说明

渑池县农业局本年收入合计2301.71万元,其中:财政拨款收入2301.71万元,占100%;

三、支出决算情况说明

渑池县农业局本年支出合计2301.71万元,其中:基本支出1505.87万元,占65.43%;项目支出795.84万元,占34.57%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

渑池县农业局2015年财政拨款收支总决算2301.71万元。与 2014 年相比,财政拨款收、支总计各增加556.49万元,增长31.89%。主要原因:积极争取上级资金,上级对我县农业投入的力度增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

渑池县农业局2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为2301.71万元,支出决算为2301.71万元,完成年初预算的100%。主要用于以下方面:社会保障和就业支出102.83万元;医疗卫生与计划生育支出33.46万元;农林水支出2139.67万元;水土保持支出162.7万元;住房保障支出25.74万元。

(一)社会保障和就业支出:用于单位行政人员、行事业人员的离退休工资支出,年初预算为102.83万元,支出决算为102.83万元,完成年初预算的100%。

(二)、医疗卫生与计划生育支出:用于单位行政人员、行事业人员的医疗金支出,年初预算为33.46万元,支出决算为33.46万元,完成年初预算的100%。

(三)农林水支出:用于单位农业行业业务运行、单位人员工资支出、病虫害控制、农产品质量检测、执法监管、防灾救灾、农产品加工、促销、农村公益事业、渔船石油补贴、农业资源保护修复与利用、农业生产资料与技术补贴、农业组织化与产业化经营等支出,年初预算为2139.67万元,支出决算为2139.67万元,完成年初预算的100%。

(四)水土保持支出:用于水土保持、坡耕地改造等支出,年初预算为162.7万元,支出决算为162.7万元,完成年初预算的100%

(五)住房保障支出:住房改革支出。年初预算为25.74万元,支出决算为25.74万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

渑池县农业局2015年一般公共预算财政拨款基本支出1505.87万元,其中:人员经费1375.55万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出;公用经费130.32万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维 修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

渑池县农业局2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为38万元,支出决算为37.4万元,完成预算的98.43%,,主要原因:2015年招待费支出下降。具体支出情况如下:

(一)公务用车购置及运行费32.4万元,完成预算的100%,其中,公务用车购置费0万元,购置0辆车;公务用车运行维护费32.4万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

决算数比 2014 年增加2.5万元,增长8.37%,主要原因:农业业务量增加,一是秸秆焚烧及大气污染治理工作有农业局承担;二是农业服务农业的特种车辆增加。

(三)公务接待费5.2万元,完成预算的86.67%,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2015 年共接待97批次、1350人次。

决算数比 2014 年减少3.6万元,下降40.9%,主要原因:严格执行相关规定,减少会议、招待次数。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

渑池县农业局2015年机关运行经费支出241万元。

(二)政府采购支出情况。

渑池县农业局2015年政府采购支出总额482.69万元,其中:政府采购货物支出319.99万元,政府采购工程支出162.7万元。

(三)国有资产占用情况。

截至 2015 年 12 月 31 日,渑池县农业局共有车辆12辆,其中,一般公务用车2辆,一般执法执勤用车1辆,特种专业技术用车5辆.其他用车4辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务(类):是指渑池县农业局用于保障机构正常运行、开展农业业务等活动的支出。

(一)行政运行(项):是指为保障渑池县农业局各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

(二)一般行政管理事务(项):是指渑池县农业局机关及所属二级单位的项目支出。

(三)机关服务(项):是指为渑池县农业局机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

(四)事业运行(项):是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

九、“三公”经费:是指纳入县级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。