渑池县农业局 2016年度部门决算公开
来源:渑池县农牧局


渑池县农业局

2016年度部门决算

目  录

第一部分 渑池县农业局概况

主要职责

部门决算单位构成

第二部分 渑池县农业局2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 渑池县农业局2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释


第一部分 渑池县农业局概况

主要职责

(一)拟订全县种植业、渔业、乡镇企业、农垦等农业有关产业和农村经济发展规划,并组织实施。

(二)负责完善全县农村经营管理体制建设。

(三)指导全县粮食等主要农产品生产,组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施,引导农业产业化结构调整和产品品质的改善,会同有关部门指导农业标准化、规模化生产。

(四)负责农业防灾减灾工作。

(五)促进农业产前、产中、产后一体化发展,组织拟订促进农产品加工发展政策、规划并组织实施。

(六)承担提升全县质量安全水平的责任。

(七)组织、协调全县农业生产资料市场体系建设。

(八)负责全县农作物重大病虫害防治。

(九)发展全县农业信息体系建设,监测分析农业和农村经济运行。

(十)拟订全县农业科技、教育、农技推广的规划、计划和有关政策并组织实施。

(十一)拟定全县农业农村人才队伍建设规划并组织实施,参与实施农村实用人才培训工程。

(十二)组织全县农业资源区划工作,负责水生、野生植物保护工作。

(十三)制定并实施全县农业生态建设规划,指导农村可再生能源综合开发与利用,指导农业污染治理有关工作。

(十四)承担农业涉外事务。

(十五)贯彻落实国家、省、市有关“菜篮子”工作的政策和法规并提出建议。

(十六)拟订乡镇企业发展的政策措施并组织实施。

(十七)承办县政府交办的其他事项

部门决算单位构成

渑池县农业局决算包括局机关本级决算和渑池县渔政管理站、渑池县农业技术服务分中心、渑池县种子管理站、渑池县土壤肥料管理站、渑池县农村环境保护站、渑池县农业信息中心、渑池县植保植检站、中央农业广播学校渑池分校、渑池县农产品质量安全检测站、渑池县农业行政综合执法大队、渑池县农业技术推广中心、渑池县园艺站、渑池县原种场等十三个下属事业单位



第二部分  渑池县农业局2016年度部门决算表

收入支出决算总表






公开01表






单位:万元

收  入

支  出

项  目

行次

金额

项  目

行次

金额

栏  次


1

栏  次


2

一、财政拨款收入

1

2867.291613

一、一般公共服务支出

30


二、上级补助收入

2


二、外交支出

31


三、事业收入

3


三、国防支出

32


四、经营收入

4


四、公共安全支出

33


五、附属单位上缴收入

5


五、教育支出

34


六、其他收入

6


六、科学技术支出

35



7


七、文化体育与传媒支出

36















8


八、社会保障和就业支出

37

90.29534


9


九、医疗卫生与计划生育支出

38

36.96


10


十、节能环保支出

39



11


十一、城乡社区支出

40



12


十二、农林水支出

41

2711.606273


13


十三、交通运输支出

42



14


十四、资源勘探信息等支出

43



15


十五、商业服务业等支出

44



16


十六、金融支出

45



17


十七、援助其他地区支出

46



18


十八、国土海洋气象等支出

47



19


十九、住房保障支出

48

28.43


20


二十、粮油物资储备支出

49



21


二十一、其他支出

50



22


二十二、债务还本支出

51



23


二十三、债务付息支出

52



24



53


本年收入合计

25

2867.291613

本年支出合计

54

2867.291613

 用事业基金弥补收支差额

26


 结余分配

55


 年初结转和结余

27


 年末结转和结余

56



28



57


总计

29

2867.291613

总计

58

2867.291613

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。



收入决算表









公开02表









单位:万元

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位
上缴收入

其他收入

功能分类
科目编码

科目名称


栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计








208

社会保障和就业支出

90.29534

90.29534






20805

行政事业单位离退休

90.29534

90.29534






2080501

归口管理的行政单位离退休

84.79607

84.79607






2080502

 事业单位离退休

5.49927

5.49927






210

医疗卫生与计划生育支出

36.96

36.96






21005

医疗保障

36.96

36.96






2100501

行政单位医疗

3.3

3.3






2100502

事业单位医疗

33.66

33.66






213

农林水支出

2711.606273

2711.606273






21301

农业

2711.606273

2711.606273






2130101

 行政运行

99.8418

99.8418






2130106

 科技转化与推广服务

317.791943

317.791943






2130108

 病虫害控制

35

35






2130109

 农产品质量安全

35.8

35.8






2130110

 执法监管

12.46

12.46






2130112

 农业行业业务管理

719.120208

719.120208






2130119

 防灾救灾

131.7

131.7






2130122

 农业生产支持补贴

32

32






2130124

 农业组织化与产业化经营

128.98

128.98






2130125

 农产品加工与促销

65

65






2130126

 农村公益事业

166.44

166.44






2130148

成品油价格改革对渔业的补贴

29.9

29.9






2130199

其他农业支出

937.572322

937.572322






221

住房保障支出

28.43

28.43






22102

住房改革支出

28.43

28.43






2210201

住房公积金

28.43

28.43






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



支出决算表








公开03表








单位:万元

项  目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位
补助支出

功能分类
科目编码

科目名称



栏次

1

2

3

4

5

6

合计







208

社会保障和就业支出

90.29534

90.29534





20805

行政事业单位离退休

90.29534

90.29534





2080501

归口管理的行政单位离退休

84.79607

84.79607





2080502

 事业单位离退休

5.49927

5.49927





210

医疗卫生与计划生育支出

36.96

36.96





21005

医疗保障

36.96

36.96





2100501

行政单位医疗

3.3

3.3





2100502

事业单位医疗

33.66

33.66





213

农林水支出

2711.606273

1083.312089

1628.294184




21301

农业

2711.606273

1083.312089

1628.294184




2130101

 行政运行

99.8418

99.8418





2130106

 科技转化与推广服务

317.791943

79.437967

238.353976




2130108

 病虫害控制

35


35




2130109

 农产品质量安全

35.8


35.8




2130110

 执法监管

12.46

12.46





2130112

 农业行业业务管理

719.120208


719.120208




2130119

 防灾救灾

131.7


131.7




2130122

 农业生产支持补贴

32


32




2130124

 农业组织化与产业化经营

128.98


128.98




2130125

 农产品加工与促销

65


65




2130126

 农村公益事业

166.44


166.44




2130148

成品油价格改革对渔业的补贴

29.9


29.9




2130199

其他农业支出

937.572322

891.572322

46




221

住房保障支出

28.43

28.43





22102

住房改革支出

28.43

28.43





2210201

住房公积金

28.43

28.43





注:本表反映部门本年度各项支出情况。



财政拨款收入支出决算表









公开04表









单位:万元


收  入

支  出


项  目

行次

金额

项  目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款


栏  次


1

栏    次


2

3

4


一、一般公共预算财政拨款

1

2867.291613

一、一般公共服务支出

31





二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

32






3


三、国防支出

33






4


四、公共安全支出

34






5


五、教育支出

35






6


六、科学技术支出

36






7


七、文化体育与传媒支出

37






8


八、社会保障和就业支出

38

90.29534

90.29534




9


九、医疗卫生与计划生育支出

39

36.96

36.96




10


十、节能环保支出

40






11


十一、城乡社区支出

41






12


十二、农林水支出

42

2711.606273

2711.606273




13


十三、交通运输支出

43






14


十四、资源勘探信息等支出

44






15


十五、商业服务业等支出

45






16


十六、金融支出

46






17


十七、援助其他地区支出

47






18


十八、国土海洋气象等支出

48






19


十九、住房保障支出

49

28.43

28.43




20


二十、粮油物资储备支出

50






21


二十一、其他支出

51






22


二十二、债务还本支出

52






23


二十三、债务付息支出

53






24



54





本年收入合计

25

2867.291613

本年支出合计

55

2867.291613

2867.291613



 年初财政拨款结转和结余

26


 年末财政拨款结转和结余

56





  一般公共预算财政拨款

27



57





  政府性基金预算财政拨款

28



58






29



59





总计

30

2867.291613

总计

60

2867.291613

2867.291613



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。            





一般公共预算财政拨款支出决算表





公开05表





单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类
科目编码

科目名称


栏次

1

2

3

合计




208

社会保障和就业支出

90.29534

90.29534


20805

行政事业单位离退休

90.29534

90.29534


2080501

归口管理的行政单位离退休

84.79607

84.79607


2080502

 事业单位离退休

5.49927

5.49927


210

医疗卫生与计划生育支出

36.96

36.96


21005

医疗保障

36.96

36.96


2100501

行政单位医疗

3.3

3.3


2100502

事业单位医疗

33.66

33.66


213

农林水支出

2711.606273

1083.312089

1628.294184

21301

农业

2711.606273

1083.312089

1628.294184

2130101

 行政运行

99.8418

99.8418


2130106

 科技转化与推广服务

317.791943

79.437967

238.353976

2130108

 病虫害控制

35


35

2130109

 农产品质量安全

35.8


35.8

2130110

 执法监管

12.46

12.46


2130112

 农业行业业务管理

719.120208


719.120208

2130119

 防灾救灾

131.7


131.7

2130122

 农业生产支持补贴

32


32

2130124

 农业组织化与产业化经营

128.98


128.98

2130125

 农产品加工与促销

65


65

2130126

 农村公益事业

166.44


166.44

2130148

成品油价格改革对渔业的补贴

29.9


29.9

2130199

其他农业支出

937.572322

891.572322

46

221

住房保障支出

28.43

28.43


22102

住房改革支出

28.43

28.43


2210201

住房公积金

28.43

28.43


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。            



一般公共预算财政拨款基本支出决算表






公开06表






单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类

科目编码

科目名称

金额

经济分类

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

930.941965

302

商品和服务支出

152.082124

30101

 基本工资

221.608687

30201

 办公费

34.959038

30102

 津贴补贴

517.08679

30202

 印刷费

5.89

30103

 奖金


30203

 咨询费

2

30104

 其他社会保障缴费

4.468698

30204

 手续费


30106

 伙食补助费


30205

 水费

0.5414

30107

 绩效工资


30206

 电费

3.378967

30108

 机关事业单位基本养老保险缴费


30207

 邮电费

1.668

30109

 职业年金缴费


30208

 取暖费

18.6

30199

 其他工资福利支出

187.77779

30209

 物业管理费


303

对个人和家庭的补助

155.97334

30211

 差旅费

10.6051

30301

 离休费

7.25267

30212

 因公出国(境)费用


30302

 退休费

83.04267

30213

 维修(护)费

5.132

30303

 退职(役)费


30214

 租赁费


30304

 抚恤金


30215

 会议费

1.7772

30305

 生活补助

0.288

30216

 培训费

1.9444

30306

 救济费


30217

 公务接待费

3.567

30307

 医疗费

36.96

30218

 专用材料费


30308

 助学金


30224

 被装购置费


30309

 奖励金


30225

 专用燃料费


30310

 生产补贴


30226

 劳务费

3.546

30311

 住房公积金

28.43

30227

 委托业务费


30312

 提租补贴


30228

 工会经费

0.3

30313

 购房补贴


30229

 福利费


30314

 采暖补贴


30231

 公务用车运行维护费

26.450619

30315

 物业服务补贴


30239

 其他交通费用


30399

 其他对个人和家庭的补助支出


30240

 税金及附加费用





30299

 其他商品和服务支出

31.7221




30224

 被装购置费





30225

 专用燃料费





30226

 劳务费





30227

 委托业务费





310

其他资本性支出





31001

 房屋建筑物购建





31002

 办公设备购置





31003

 专用设备购置





31005

 基础设施建设





31006

 大型修缮





31007

 信息网络及软件购置更新





31008

 物资储备





31009

 土地补偿





31010

 安置补助





31011

 地上附着物和青苗补偿





31012

 拆迁补偿





31013

 公务用车购置





31019

 其他交通工具购置





31020

 产权参股





31099

 其他资本性支出


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表












公开07表












单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费





1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

36


36


30

6

30.017919

0

30.017919

0

26.450919

3.567

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表








公开08表








单位:万元

项  目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类
科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6

合计







207

文化体育与传媒支出







20707

国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出







2070701

 资助国产影片放映







2070702

 资助城市影院







2070703

 资助少数民族电影译制







2070799

 其他国家电影事业发展专项资金支出







208

社会保障和就业支出







20822

大中型水库移民后期扶持基金支出







……








……








……








……








注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

(该报表全部数据为零时)说明:xx局(乡镇)没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。










第三部分

渑池县农业局

2016年度部门决算情况说明

关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计2867.29万元,支出总计2867.29万元,与2015年相比,收、支总计各增加565.56万元,增长24.57%。主要原因:争取上级对本县农业的投资。

2 关于收入决算情况说明

2016年度收入合计2867.29万元,其中:财政拨款收入2867.29万元,占100%;

关于支出决算情况说明

      2016年度支出合计2867.29万元,其中:基本支出1238.99元,占43%;项目支出1628.29万元,占57%。

关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收支总决算2867.29万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加565.56万元,增长24.57%。

关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出2867.29万元,占支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加565.56万元,增长24.57%。

财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出2867.29万元,主要用于以下方面:般公共服务(类)支出90.29万元,占3.14%;医疗卫生与计划生育(类)支出36.96万元,占1.2%农林水(类)支出2711.69万元,占94.66%,住房保障(类)支出28.43万元,占1%。

财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2867.29万元,支出决算为2867.29万元,完成年初预算的100%。

1.社会保障和就业(类)选择事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为84.79万元,支出决算为84.79万元,完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业(类)选择事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。年初预算为5.49万元,支出决算为5.49万元,完成年初预算的100%。

3.医疗卫生与计划生育住处(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)。年初预算为3.3万元,支出决算为3.3万元,完成年初预算的100%。

4.医疗卫生与计划生育住处(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)。年初预算为33.66万元,支出决算为33.66万元,完成年初预算的100%。

5.农林水(类)农业(款)行政运行(项)。年初预算为99.8万元,支出决算为99.8万元,完成年初预算的100%

6.农林水(类)农业(款)科技转化与推广服务(项)。年初预算为317.7万元,支出决算为317.7万元,完成年初预算的100%

7. 农林水(类)农业(款)病虫害控制(项)。年初预算为35万元,支出决算为35万元,完成年初预算的100%。

8.农林水(类)农业(款)农产品质量安全(项)。年初预算为35.8万元,支出决算为35.8万元,完成年初预算的100%。

9.农林水(类)农业(款)执法监管(项)。年初预算为12.46万元,支出决算为12.46万元,完成年初预算的100%。

10.农林水(类)农业(款)农业行业业务管理(项)。年初预算为719.12万元,支出决算为719.12万元,完成年初预算的100%。

11.农林水(类)农业(款)防灾救灾(项)。年初预算为131.7万元,支出决算为131.7万元,完成年初预算的100%。

12.农林水(类)农业(款)农业生产支持补贴(项)。年初预算为32万元,支出决算为32万元,完成年初预算的100%。

13.农林水(类)农业(款)农业组织化与产业化经营(项)。年初预算为128.98万元,支出决算为128.98万元,完成年初预算的100%。

14.农林水(类)农业(款)农产品加工与促销(项)。年初预算为65万元,支出决算为65万元,完成年初预算的100%。

15.农林水(类)农业(款)农村公益事业(项)。年初预算为166.44万元,支出决算为166.44万元,完成年初预算的100%。

16.农林水(类)农业(款)成品油价格改革对渔业的补贴(项)。年初预算为29.9万元,支出决算为29.9万元,完成年初预算的100%。

17.农林水(类)农业(款)其他农业支出(项)。年初预算为937.57万元,支出决算为937.57万元,完成年初预算的100%

18.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)。年初预算为28.43万元,支出决算为28.43万元,完成年初预算的100%。

关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出1238.99万元,其中:人员经费1086.91万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金等;公用经费152.08万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费等。

关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为36万元,支出决算为30.01万元,完成预算的83.36%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为26.45万元,完成预算的88.17%;公务接待费支出决算为3.56万元,完成预算的59.3%。2016年度“三公”经费支出决算数大小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定,控制公务用车、公务接待费用支出。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少7.59万元,下降20.18%,其中:因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算减少5.98万元,下降18.84%;公务接待费支出决算减少1.63万元,下降31.4%。公务用车购置及运行费支出增加(减少)的主要原因是严格执行中央八项规定,控制公务用车;公务接待费支出减少的主要原因是严格执行中央八项规定,控制公务接待费用支出。

“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算26.45万元,占88.14%;公务接待费支出决算3.56万元,占11.86%。

(1.)因公出国(境)费支出0万元。

(2.)公务用车购置及运行费支出26.45万元。其中:

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出26.45万元。主要用于主要用于公务用车的燃油费、过路费、保险费、维修费等。

(3.)公务接待费支出3.56万元。主要用于上级来人检查工作、外地同行参观考察及本县组织考察活动费用。2016年共接待85批次,924人次。

关于预算绩效情况说明

绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,渑池县农业局2016年度一般公共预算项目支没有绩效自评项目。

关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。

其他重要事项的情况说明

机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出152.08万元,比2015年减少89.02万元,下降36.9%。

政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额320万元,其中:政府采购货物支出317万元,政府采购服务支出3万元。

国有资产占用情况。

2016年期末,渑池县共有车辆10辆,其中:一般公务用车2辆、一般执法执勤用车1辆、其他用车7辆,其他用车主要是省农业厅统一配置的皮卡。单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。


第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:是指县级财政当年拨付的资金。

二、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

三、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

四、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)。是指渑池县农业局为行政机构人员缴纳的基本医疗保险费。

五、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)。是指渑池县农业局为所属事业机构人员缴纳的基本医疗保险费。

八、农林水(类)农业(款)行政运行(项)。是指为保障机构正常运转完成日常工作任务安排的支出。主要是所属事业机构人员的工资性支出。

九、农林水(类)农业(款)农村公益事业(项)。是指渑池县农业局为发展农村公益事业、建设公益设施而安排的支出。主要是改善农村人居环境建设美丽乡村的项目支出。

十、农林水(类)农业(款)其他农业支出(项)。是指专项核算以外,其他用于农业方面的支出。主要是对农村长效保洁的经费补助支出。

十一、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)是指渑池县农业局为其干部职工缴纳的住房公积金支出。

十二、“三公”经费:是指纳入县级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

十三、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及